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索 引 号:01541046/2019-00097 主题分类:财政\ 发布机构:市自然资源和规划局
发布日期:2018-10-12 文    号: 关 键 词:部门决算编制说明
 
巴中市国土资源局关于2017年部门决算编制说明
        1.贯彻执行国家关于土地、矿产资源方面的法律、法规和方针、政策;负责拟订本市土地资源、矿产资源等自然资源管理的规范性文件;研究拟订国土资源规划、管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的方案。

2.拟订和实施土地利用总体规划,专项规划和土地利用年度计划;参与城市总体规划的审核;预审建设项目用地;指导、审核县(区)土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3.负责监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处土地、矿产权属纠纷;查处土地、矿产违法案件。

4.贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发,实施土地用途管制,组织基本农田保护,负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和土地储备的管理和监督工作,确保全市耕地占补平衡,稳定耕地面积。

5.拟订并按规划组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和政府收购管理办法;按规定审查、批准农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案;指导乡(镇)、村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

6.负责实施地籍管理办法,组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测;依法负责权限内的土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记、发证等工作。

7.指导基准地价、标定地价评测;确认土地使用权价格;承办市人民政府、省人民政府和国务院审批的各类用地的审查、报批工作;按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管,组织有关预算的执行。

8.承担依法管理矿产资源采矿权、探矿权的审批或审核和登记发证;依法审批和组织实施对外合作区块;承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料汇交;依法实施地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位的资格,管理地勘成果;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用;确认采矿权评估结果。

9.组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,审核地质环境影响评价报告,依法保护地质环境;组织认定或审查上报具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区,按规定审批地质遗迹自然保护区的开发;依法组织地热、矿泉水的鉴定和年度审理工作。

10.负责全市不动产登记业务,负责全市土地和矿业权招标拍卖挂牌出让前的调查、宣传、策划和出让后有关具体事务性工作和集体建设用地指标和使用权流转、耕地占补平衡指标交易和土地使用权、矿业权转让交易(鉴证)等服务性工作。

11.负责安排并监督检查国家财政和省、市财政拨给的有关经费的使用情况。

12.参与协调土地和矿产资源工作的对外合作与交流。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.总体情况:2017年,我局深入贯彻党的十九大、省第十一次党代会和全省国土资源工作会议精神,认真落实厅党委各项决策部署,全力推进“生态、效益、智慧、法治、廉洁”五个国土建设,根据“个国土建工作思路,完成了十项重点工作,为巴中同步全面建成小康社会提供更加坚强有力的国土资源支撑。

2.工作完成情况:

(1)全力保障发展空间,促进经济稳增长。一是严格实行规划管控。出台《巴中市村级土地利用总体规划编制试点工作指导意见》,选定6个村试点编制村土地利用总体规划,逐步实现对农村土地的科学利用和有效管控。二是强化项目用地保障。按照“用好增量、盘活存量”思路,报征建设用地603.82公顷。落实重点项目用地2825.67公顷,全面保障巴万高速、黄石盘水库等290个重点项目用地。三是提升土地利用效益。全市组织供应国有建设用地208宗822.37公顷,实现土地价款收入57.66亿元。四是推进城市不动产统一登记。全年受理各类登记业务6.74万件,办结各类登记业务6.48万件,颁发证书及证明5.6万本,协税护税4.36亿元,协助收取土地出让金6.66亿,为企业和群众融资贷款183.17亿元,购房贷款28.81亿元,有效促进房地产市场合理发展。

(2)加强国土政策整合,精准助推脱贫攻坚。一是大力实施国土项目。立项60个增减挂钩项目,批复挂钩周转指标2.07万亩,覆盖169个行政村(建档立卡贫困村117个),正实施68个,涉及130个贫困村,验收20个,验收面积3588亩;立项土地整理项目56个,在49个贫困村实施完成24个,整理耕地26.17万亩,新增耕地2.23万亩;实施2568户地灾避险搬迁;坪河石墨矿成功申报贫困地区矿产资源开发资产收益扶贫改革试点项目。极大改善贫困群众生活生产条件。二是积极推进指标流转。与成都市、眉山市仁寿县等省地共签订9405亩的增减挂钩指标流转协议,涉及资金27.7亿元。全年共流转增减挂钩周转指标4405亩,耕地占补平衡指标4.42万亩,筹集到位扶贫资金21.9亿元,为全市脱贫攻坚做出突出贡献。三是精准开展对口帮扶。在3个非贫困村插花对口帮扶贫困户80户266人,下派三名“第一书记”,集中开展12次到户帮扶活动。2017年4月,我局被省委、省政府表彰为2016年脱贫攻坚“五个一”驻村帮扶先进单位。

(3)强化资源环境保护,全面推进绿色发展。一是强化耕地保护。按照“划足、划优、划实”要求,划定永久基本农田329.47万亩。高质量实施高标准农田建设项目14个,建成高标准基本农田20.84万亩,被省政府农田水利基本建设指挥部表彰为全省国土资源项目一等奖。二是强化矿产资源保护。编制完成《巴中市矿产资源总体规划(2016-2020)》,全市设置矿业权401个;全面完成全市47宗探矿权和129宗采矿权的公示;继续在庙坪地区开展石墨矿预查工作,根据最新资料预测有望提交1亿吨的石墨矿石资源量。三是强化地质遗迹保护。全面建成2个地质公园博物馆等软硬件设施;与2所高等院校、3家姊妹地质公园建立合作关系;成功承办全省国土资源科普工作研讨会。7月8日至13日,联合国教科文组织两位专家顺利完成申报世界地质公园现场评估工作。四是强化国土执法监察。开展土地违法行为专项整治行动,巡查4514次10693人次,立案查处23件。积极配合环保督察工作,完成位于生态保护区内的5家矿业权的清退和督察组交办的7件信访事项的整改。

(4)贯彻落实系列部署,谨慎防治地质灾害。全面落实省委、省政府和省厅关于地质灾害防治的各项部署,实现了连续七年“零伤亡”。一是全面排查隐患。组织14家专业地勘单位的140余名技术人员,会同6800余名基层工作人员,逐村、逐社、逐点开展地质灾害隐患排查工作。二是加强监测预警。报请市政府出台专职监测员管理办法,对不符合要求的专职监测员进行调整,规范了监测员队伍管理。三是抓好应急避险。在全部隐患点严格实行“一点一预案、一点一演练”要求,组织应急演练3260场,显著提升了群众防灾减灾能力。坚持“三避让”,有序组织群众转移29次688户2865人,成功避让灾情1次,避免42户168人因灾伤亡,保障了人民群众生命财产安全。四是加快工程治理。完成地灾治理项目7处,排危除险项目35处,避险搬迁2200户,消除了一批重大地质灾害隐患的威胁。五是严格会商调度。组织召开26次会商调度会,进一步落实了各项地灾防治措施。顺利保障省委、省政府组织开展的5次督察工作,各督察组均充分肯定我市在地质灾害防治方面所做工作。

(5)稳步推进改革创新,提升政务服务能力。一是加强对外交流合作。诚挚邀请国内外著名专家赴我市考察指导,深化与省冶金局、成都理工大学等专业技术单位战略合作关系,不断提高工作能力和理论水平;热情接待甘肃临夏、云南昆明等20多个省内外单位部门考察调研,成立农村土地制度改革等6个专题考察组。二是推进农业供给侧结构性改革。召开全市农村房地一体登记工作现场会,出台《巴中市农村宅基地及农房统一确权登记指导意见》,在52个村完成试点,累计颁发农村房地一体不动产权证书5600本,探索农房使用权抵押融资,67户产权流转实现融资920万元。三是推进“放、管、服”改革。开展“三办”服务改革,全面清理8大项23小项行政许可事项,梳理并解决12个不动产登记“中梗阻”问题,进一步提高了服务效率,国土窗口和不动产登记窗口分别连续17个季度和7个季度绩效考核位列市级部门第1。

二、部门概况

巴中市国土资源局下属二级单位25个,其中行政单位4个,参照公务员法管理事业单位2个,其他事业单位19个。

三、收支决算总体情况

2017年我局决算收入合计48467.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入33032.92万元,占68.15%;政府性基金预算财政拨款15390.00万元,占31.74%,其他收入45.00万元,占0.01%。

 

2017年我局决算支出合计44374.72万元,其中:基本支出3913.81万元,占8.81%;项目支出40460.91万元,占91.18%。

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

我局2017年度财政拨款收入决算48422.92万元,支出决算44331.32万元,与2016年相比,财政拨款收入增加40589.82万元,增长83.82%,支出增加32049.94万元,增长78.96%。主要原因是2016年国土巴州分局、恩阳分局未纳入市国土资源局预决算统一公开。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:我局2017年度一般公共预算财政拨款支出22835.88万元,占本年支出合计的23.09%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1846.88万元,增加41.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:我局2017年一般公共预算财政拨款支出22835.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.1%  教育支出31.42万元,占0.14%;社会保障和就业支出355.66万元,占1.55%;医疗卫生和计划生育支出150.86万元,占0.31%;城乡社区支出1210.70万元,占5.30%;国土海洋气象等支出20866.96万元,占91.37%;住房保障支出213.28万元,占0.93%;其他支出1万元,占0.01%。

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)支出决算数未5万元。完成预算的100%.

2.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):2017年决算数为5万元,完成预算的100%。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数为20.41万,完成预算的90.71%,决算数小于预算数主要是培训次数减少。

4.教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项): 2017年决算数为6万,完成预算的100%。

     5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为356.36万元,完成预算的100%。

6.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):0.30万元,完成预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为70.14万元,完成预算的98.80%,主要为人员调整导致减少。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为66.12万元。完成预算的97.86%,人员调整导致减少。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员补充医疗(项):2017年决算数为14.6万元,完成预算的100%。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2017年决算数为1210.70万元。完成预算的20.17%,主要是根据项目的进度拨款,资金结转使用。

11.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):支出决算为1670.54万元,完成预算的100%。

12.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理(项):支出决算为116.66万元。完成预算的86.22%,主要是常规性项目支出,资金结转使用。

13.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土整治(项)支出决算为11561.57万元,完成预算的87.51%,主要是根据项目实施进度拨款,资金结转使用。

14.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):支出决算为4498.09万元,完成预算的59.73%,主要是根据项目的进度拨款,资金结转使用。

15.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):支出决算为26.67万元,完成预算的96.283%,主要是常规性项目支出,资金结转使用。

16.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项):支出决算为30万元。完成预算的100%。

    17.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为1459.75万元,完成预算的98.65%,主要是人员调整。

18.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)支出决算数为994.16万元,完成预算的100%。

19.国土海洋气象等(类)其他国土资源海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)支出决算数为514.49万元,完成预算的100%。

    20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数为213.28万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2017年一般公共预算财政拨款基本支出3870.41万元,其中:人员经费2654.24万元,主要包括:基本工资1023.81万元、津贴补贴403.65万元、奖金18.53万元、其他社会保障缴费126.75万元、绩效工资395.66万元,机关事业单位基本养老保险缴费354.01万元、职业年金缴费7.5万元、其他工资福利支出324.31万元;

公用经费951.65万元,主要包括:办公费148.11万元、印刷费72.99万元、咨询费1.5万元、手续费1.2万元,水费6万元、电费22.33万元、邮电费43.8万元、取暖费0.8万元、物业管理费11万元、差旅费214.44万元、维修(护)费61.44万元、租赁费15万元、会议费29万元、培训费15.8万元、公务接待费17.6万元、专用材料费6万元、专用燃料费13万元、劳务费14.2万元、委托业务费0.5万元、工会经费34.万元6、福利费26.3万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费74.07万元、其他商品和服务支出94.99万元、税费及附加2.99万元;

对个人和家庭补助263.83万元,主要包括抚恤金0.5万元、生活补助3.13万元、医疗费41.92万元、住房公积金213.28万元、其他对个人和家庭补助支出5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为89.7万元,完成预算的95.77%。(见部门相关信息统计表)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年“三公”经费财政拨款支出决算数中,公务用车购置及运行费60.69万元,占67.65%,较2016年增加45.61万元,公务接待费支出决算为29.01万元,占32.34%,较2016年增加12.67万元,主要原因一是公车改革;二是2016年决算数不包括巴州、恩阳和经济技术开发区三个分局数据。具体支出情况:

1.因公出国(境)经费

无。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置费支出25万元,全年按规定新购置执法车1辆、小型载客车1辆,主要用于保障全市土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发利用、农村集体土地确权登记、土地权属调查、国土卫片执法监察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至201年12月底,单位共有公务用车13辆,其中:轿车6辆、越野车3辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出35.69万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

公务接待费支出29.01万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待640批次,3293人次(不包括陪同人员),共计支出29.01万元,其中:两类指标交易12万元,部、省工作检查3万元,地灾、增减挂钩、土地整治项目(勘察、设计、验收等工作接待费)14.01万元。

公务接待费支出决算数比2016年增加12.67万元,主要是因为2017年地灾、增减挂钩、土地整治项目增多,加重了前期工作中勘察、设计、验收等公务活动增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,我局机关运行经费支出488.22万元。比2016年减少5万元,下降1.02%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,我局政府采购支出总额157.75万元,其中:政府采购货物支出86.75万元、政府购买服务支出71.00万元。主要用于办公设备购买和地质环境管理及地质灾害专业监测预警与数据库建设等工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,我局公务车辆15辆,其中一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业用车2辆、其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备1台。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标18个,涉及财政资金16059万元,覆盖率达到100%。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

9.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项):指财政对基本养老保险基金的补助支出。

10.社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):指财政对其他社会保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

14.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位的基本支出。

15.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指国土资源部门国土整治方面的支出。

17.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):指用于土地资源储备方面的支出。

18.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指国土资源事业单位基本支出。

19.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指国土资源事业单位其他支出。

20.国土海洋气象等(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项):指用于国土海洋气象等方面的其他支出。

21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.债务还本(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项):指地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。

23.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.出三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

巴中市国土资源局

2018年10月12日

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