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索 引 号:256231354/2019-00073 主题分类:财政\ 发布机构:市林业局
发布日期:2019-04-29 文    号: 关 键 词:预算
 
巴中市林业局2019年部门预算信息公开
巴中市林业局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。一、基本职能及主要工作基本职能:围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,高质量实施大规模绿化全川巴中行动,高水平推进数字林业建设,加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地,负责生物多样性保护相关工作。负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业地方标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗生产经营行为,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。负责组织编制森林火灾防治规划和防护标准,开展森林火情监测预警预防、森林防火宣传教育、火源管理、督促检查等工作。2019年重点工作:一是以党建为引领,强化政治、思想、作风建设。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干规则》和“三会一课”、谈心谈话等制度;扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、巡察问题“回头看”,全面彻底整改落实;组织开展林业微权力清理整治,大力整治林业“中梗阻”,深入开展林业反腐败工作,促进政风行风持续好转。二是以项目为抓手,加大项目争取、推介。融入“川陕革命老区振兴发展规划”重大战略,积极争取国家、省政策支持,实现到位林业财政资金3亿元以上;积极参加农博会、森博会等平台活动,包装储备森林康养、林下经济、林业扶贫等项目20个,落地招商项目5个。三是围绕森林康养、核桃、花椒、木本道地药材、彩叶苗木、林下经济等重点林业产业,建设现代林业园区5个,新建核桃基地7万亩、低改3.7万亩,建设核桃产业示范带3条、丰产示范园3个,新建花椒基地6万亩、木本巴药基地3万亩、林下经济基地9万亩,培育林业产业化企业1-2家、林业专合社20个、家庭林场10个,申报创建林业品牌5个,新建省级以上森林康养基地6个、市级5个、区县级20个,省级森林康养人家8个。四是按照《巴中市国家森林城市建设总体规划(2012-2021年)》,加快建设“川东北森林城市群核心区”。完成巴中机场迎宾景观绿化。创建“四川省森林小镇”2个,深入开展全民义务植树,组织带动广大干部职工和社会各界参与,宣传引领爱绿护绿植绿良好风尚。五是深化集体林权制度改革,进一步落实《完善集体林权制度的实施方案》,推进林地林木“三权分置”;巩固国有林场改革成果,加强国有林场生态屏障主体功能建设;认真贯彻执行中央、省国有林区改革部署,完成国有林区改革工作。六是落实生态扶贫牵头责任,科学编制《2019年度生态扶贫专项实施方案》,细化节点目标任务,采取有力措施,确保全面完成年度目标任务。巩固帮扶贫困村扶贫成果,推进贫困村“五个一”帮扶和非贫困村“三个一”帮扶工作,完成扶贫帮扶任务。七是实施天保人工造林0.4万亩、封山育林2万亩,新一轮退耕地还林2万亩,完成两大工程市级检查验收、林业惠农资金兑现检查工作。加强森林防火宣传、监测,推进“平安林区”创建,开展林业林区“扫黑除恶”等专项行动,严格林木采伐,严厉打击各类涉林违法犯罪。打好松材线虫病除治攻坚战,病死树减少70%以上,严密防控松材线虫病扩散蔓延,统筹做好蜀柏毒蛾、核桃鼠害等林业有害生物防治工作。八是抓好林业法制宣传,深入开展“七五”普法活动,提升林业干部依法行政能力。二、部门概况巴中市林业局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共46人,供给车辆6辆。有下属二级预算单位5个,其中行政单位2个,其他事业单位3个。三、2019年收支预算情况收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。(一)收入情况。收入预算总额827.7万元,比2018年增加134.2万元,其中:一般公共预算拨款收入827.7万元,占总收入100%。(二)支出情况。支出预算总额827.7万元,比2018年增加134.2万元,其中:基本支出657.6万元,占总支出79.4%,项目支出170.1万元,占总支出20.6%。四、财政拨款收支预算情况2019年财政拨款收支总预算827.7万元,比2018年财政拨款收支总预算增加134.2万元,主要原因是机构改革,原市风管办等单位职能职责划入,人员转入9人转出1人,净增8人的人员经费、公用经费及增加职能的项目工作经费。收入包括:一般公共预算拨款收入827.7万元。支出包括:公共安全支出129万元,教育支出9万元,社会保障与就业支出73.6万元,医疗卫生与计划生育支出34.2万元,节能环保支出12万元,农林水支出527.9万元,住房保障支出42万元。五、一般公共预算支出情况2019年一般公共预算财政拨款827.7万元,比2018年增加134.2万元,主要原因是机构改革,原市风管办等单位职能职责划入,人员转入9人转出1人,净增8人的人员经费、公用经费及增加职能的项目工作经费。(一)基本支出657.6万元,其中:1.人员支出500.7万元,其中:基本工资192.3万元,绩效工资30.5万元,津贴补贴114.5万元,机关事业单位养老保险70万元,职工基本医疗保险缴费38.9万元,奖金 12.5万元,住房公积金42万元。2.日常公用支出155.4万元,其中:办公费28.6万元,差旅费39.1万元,邮电费8万元,工会经费6.9万元,公务用车维护费28万元,福利费5.5万元,公务交通补贴30.1万元,其他商品和服务支出9.2万元。3.对个人和家庭的补助支出1.5万元,其中:医疗费补助1.5万元,抚恤费0万元,生活补助0万元。(二)项目支出170.1万元,其中:运转类项目支出98.1万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出72万元,主要用于森林公安被装购置、森林违法案件查处、天保和退耕还林建设及政策兑现督查、森林防火宣传及监测、森林康养产业发展、林木种质资源调查、巴中市景区规划管理保护利用、森林病虫害防控除治等支出。六、“三公”经费财政拨款预算安排情况2019年“三公”经费财政拨款预算总额37.5万元,比2018年预算总额增加4.5万元,其中:(一)因公出国(境)经费0万元,与2018年预算持平。(二)公务接待费9.5万元,较2018年预算增长0.5,主要原因是机构改革增加职能职责业务接待。(三)公务用车运行维护费28万元,较2018年预算增长16%,主要原因是渠江上游松材线虫病预防体系建设项目新购执法执勤车1台的运行维护费。七、政府性基金预算支出情况2019年政府性基金预算支出0万元。八、国有资本经营预算支出情况2019年国有资本经营预算支出0万元。九、政府采购及政府购买公共服务情况2019年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。十、国有资产占用情况说明截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额801.22万元。现有公用用车1辆,其中:定向保障类2辆、执法执勤类3辆、特种专业技术类2辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。重点项目预算绩效目标等绩效情况说明按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的8个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金72万元。十二、名称解释(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
巴中市林业局2019年部门预算公开表
 
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