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索 引 号:01541028/2019-00132 主题分类:财政\ 发布机构:市公安局
发布日期:2019-04-05 文    号: 关 键 词:预算
 
关于巴中市公安局2019年部门预算信息公开的说明
  巴中市公安局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  根据《人民警察法》的规定,公安机关的基本职能如下:

  (1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;

  (2)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

  (3)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

  (4)组织、实施消防工作,实行消防监督;

  (5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

  (6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

  (7)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

  (8)管理集会、游行、示威活动;

  (9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

  (10)维护国(边)境地区的治安秩序;

  (11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

  (12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

  (13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

  (14)法律、法规规定的其他职责。

  2019年,全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握“四句话、十六字”总要求,深入贯彻落实习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神和中央、省、部及市委市政府、省公安厅系列重要会议精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持党对公安工作的绝对领导,坚持总体国家安全观,坚持以人民为中心的发展思想,坚持全面深化改革,坚持稳中求进工作总基调,以做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线,以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为导向,认真落实省厅“一三五”发展战略和市局“12345”工作部署,着力构建“八大体系”,重点抓好“四个关键”,加快推进社会治理现代化,加快推进全面深化公安改革,加快推进公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设,忠实履行维护国家政治安全和社会稳定的职责使命,以优异成绩迎接新中国成立70周年。

  二、部门概况

  巴中市公安局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共1036人,供给车辆209辆。有下属二级预算单位8个,其中行政单位8个,分别是市公安局机关、强制戒毒所、开发区公安分局、交警支队、巴州区公安分局、看守所、恩阳区公安分局机关、恩阳区公安分局交管大队。

  三、2019年收支预算情况

  收入包括:一般公共预算拨款收入25156万元。支出包括:公共安全支出21730.2万元,占比86.38%;教育支出55万元,占比0.22%;社会保障与就业支出1630.3万元,占比6.48%;医疗卫生与计划生育支出796.10万元,占比3.16%;住房保障支出944.4万元,占比3.76%。(表1)

  (一)收入情况。收入预算总额25156万元,比2018年增加1471.3万元,其中:一般公共预算拨款收入25156万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入未预算,国有资本经营预算拨款收入未预算,财政专户管理资金收入未预算,事业收入未预算,事业单位经营收入未预算,其他收入未预算。(表1-1)

  (二)支出情况。支出预算总额25156万元,比2018年增加1471.3万元,其中:基本支出15525.20万元,占总支出61.72%,项目支出9630.80万元,占总支出38.28%。(表1-2)

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算25156万元,比2018年财政拨款收支总预算增加1471.3万元,主要原因是人员经费有所增加。

  收入包括:一般公共预算拨款收入25156万元,政府性基金预算拨款收入等未预算。支出包括:公共安全支出21730.2万元,占比86.38%;教育支出55万元,占比0.22%;社会保障与就业支出1630.3万元,占比6.48%;医疗卫生与计划生育支出796.10万元,占比3.16%;住房保障支出944.4万元,占比3.76%。(表2)

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款25156万元,比2018年增加1471.3万元,主要原因是日常公用经费、项目支出及人员经费有所增加。(表3)

  (一)基本支出15525.2万元,其中:

  1.人员支出11252万元,其中:基本工资3679.3万元,绩效工资9.7万元,津贴补贴3875.4万元,机关事业单位养老保险1574.2万元,职工基本医疗保险缴费550.9万元,奖金305.7万元,住房公积金944.4万元等,公务员医疗补助缴费148万元,其他社会保障缴费152.6万元,退休人员医疗费补助11.8万元。

  2.日常公用支出4238.7万元,其中:办公费747.6万元,印刷费95万元,维修(护)费160万元,租赁费135万元,劳务费75.8差旅费487.9万元,邮电费73万元,工会经费157.3万元,福利费118.1万元,公务用车维护费836万元等,公务交通补贴755.4万元,专用材料费40万元,委托业务费50万元,其他商品和服务支出507.6万元。

  3.对个人和家庭的补助支出34.5万元,其中:医疗费补助8.4万元,抚恤费未预算,生活补助26.1万元。(表3-1)

  (二)项目支出9630.8万元,其中:运转类项目支出1017万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出8613.8万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额855.3万元,比2018年预算总额增加60.3万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算无变化,原因是没有安排因公出国(境)。

  (二)公务接待费19.3万元,较2018年预算减少3.7万元,降幅16.1%,主要原因是进一步压缩公务接待次数及费用。

  (三)公务用车购置费0万元,较2018年预算无变化;公务用车运行维护费836万元,较2018年预算增长64万元,增幅8.3%,主要原因是交警支队增加公务用车5辆,恩阳区公安分局增加公务用车11辆。(表3-3)

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。(表4)

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5)

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出1793.2万元,主要是:“天网”升级改造经费400万元、电子警察安装经费100万元、兴文车管所建设经费722.2万元、智能枪库建设经费150万元及专用耗材经费等。政府购买公共服务支出0万元。(表6和表7)

  十、国有资产占用情况说明

  截止2019年底,本部门所属各预算单位固定资产总额50410.97万元,其中,在建工程15305.78万元。现有公用用车209辆,其中:定向保障类0辆、执法执勤类202辆、特种专业技术类7辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备48台(套),单价100万元以上专用设备12台(套)。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的82个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金8613.8万元。(表8和表9)

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
市公安局2019年预算公开表
 
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