巴中市人民政府门户网站 s
市公安局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:01541028/2018-00251 主题分类:财政\ 发布机构:市公安局
发布日期:2018-12-18 文    号: 关 键 词:决算
 
四川省巴中市公安局2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。根据《人民警察法》的规定,公安机关的基本职能如下:

  (1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;

  (2)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

  (3)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

  (4)组织、实施消防工作,实行消防监督;

  (5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

  (6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

  (7)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

  (8)管理集会、游行、示威活动;

  (9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

  (10)维护国(边)境地区的治安秩序;

  (11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

  (12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

  (13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

  (14)法律、法规规定的其他职责。

  (二)2017年重点工作完成情况

  一年来,在省公安厅党委和市委、市政府坚强领导下,巴中市公局党委围绕“全省争先进、全市争一流、全警受点赞”目标,紧扣“忠诚奉献、只为巴中公安增光,执法为民、不给巴中警队抹黑”主旋律,深入推进“12345”总体部署,大力实施巴山卫士助力脱贫攻坚“一号工程”和生态环境保护“河道警长制”,坚持以人民为中心,以平安建设为主线,全面加强公安工作和队伍建设,为巴中经济社会发展营造了平安和谐稳定社会环境。

  二、部门概况

  巴中市公安局下属二级决算单位2个,其中行政单位2个,分别为巴中市看守所、巴中市强制戒毒所。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年巴中市公安局本年收入合计9570.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9545.59万元,占99.74%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.15万元,占0.26%。

  2017年巴中市公安局本年支出合计10512.66万元,其中:基本支出6146.44万元,占58.47%;项目支出4366.22万元,占41.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计11442.34万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少2131.93万元,下降15.71%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出10511.64万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少640.64万元,下降5.74%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出10511.64万元,主要用于以下方面:公共安全支出9376.45万元,占89.2%;教育支出20万元,占0.19%,社会保障和就业支出575.69万元,占5.48%;医疗卫生与计划生育支出232.2万元,占2.21%;农林水支出2万元,占0.02%,住房保障支出305.3万元,占2.9%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出:2017年决算数为9376.45万元,完成预算91.11%%,决算数小于预算数的主要原因是:

  项目 预算数 决算数 决算数小于预算数金额 决算数小于预算金额原因

  支出功能分类科目编码 科目名称

  204 公共安全支出 10291.48 9376.45 915.03  

  2040201 行政运行 5070.61 5033.25 37.36 因人员退休、调出造成年初工资预算无法执行完毕

  2040202 一般行政管理事务 1777.93 1443.95 333.98 年终追加转移支付办案及装备款、看守所运转经费等资金结转下年使用

  2040204 治安管理 10 9.25 0.75

  2040205 国内安全保卫 33.82 30.41 3.41 质保金

  2040206 刑事侦查 285.93 162.14 123.79 项目未实施完毕

  2040208 出入境管理 241.64 19.97 221.67 年末省厅下达出入境业务经费

  2040209 行动技术管理 243.53 231.29 12.24 质保金

  2040211 禁毒管理 275.59 233.4 42.19 项目未实施完毕

  2040213 网络侦控管理 85.36 85.36 0

  2040214 反恐怖 84.73 84.73 0

  2040217 拘押收教场所管理 369.34 367.42 1.92

  2040218 警犬繁育及训养 181.8 180.58 1.22

  2040219 信息化建设 144.01 144.01 0

  2040299 其他公安支出 764.19 636.86 127.33 天网工程租赁费待支付,结转下年使用

  20408 强制隔离戒毒 243 233.83 9.17 给养经费结转下年使用

  2049901 其他公共安全支出 480 480 0

  2.教育支出:2017年决算数为20万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出:2017年决算数为575.69万元,完成预算97.35%,决算数小于预算数的原因是民警退休、调出等人员减少造成年初机关养老保险预算数无法执行完毕。

  4.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为232.2万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出:2017年决算数为305.3万元,完成预算100%。

  6.农林水支出:2017年决算数为2万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6146.44万元,其中:

  人员经费5009.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1137万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为160.06万元,完成预算100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.8万元,占3.62%;公务用车购置及运行维护费支出决算148.76万元,占92.94%;公务接待费支出决算5.5万元,占3.44%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出5.8万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:我局禁毒支队政委刘杰参加省公安厅统一组织前往澳大利亚墨尔本、悉尼警署考察、学习先进的缉毒、禁毒经验。因公出国(境)支出决算比2016年增加5.8万元,主要原因是2016年没有安排出国(境)。

  2.公务用车购置及运行维护费支出148.76万元。其中:

  公务用车购置支出29.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:禁毒查缉车1辆,金额29.8万元,主要用于流动查毒缉毒。截至2017年12月底,单位共有公务用车48辆,其中:一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆、执法执勤车46辆。

  公务用车运行维护费支出118.96万元。主要用于一线实战部门民警执法办案、处突维稳、参加各项专项整治、加强街面巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加25.55万元,增长20.74%。主要原因是2017年新购入一辆价值29.8万元的禁毒查缉车,而2016年没有车辆购置费。

  3.公务接待费支出5.5万元。主要用于中央、省、市上级机关及相关业务部门检查、指导和督查工作人员的食宿费。国内公务接待72批次,753人,共计支出5.5万元。

  公务接待费支出决算比2016年减1.09万元,下降15.82%。主要原因是进一步控制了接待标准和接待成本。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,巴中市公安局机关运行经费支出1137万元,比2016年增加221.56万元,增长24.2%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,巴中市公安局政府采购支出总额1203.04万元,其中:政府采购货物支出1203.04万元,主要用于信息化建设、网络侦控建设、技侦建设项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,巴中市公安局共有车辆48辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标33个,涉及财政资金2072.5万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分84分,存在的问题:一是部分项目推动、实施进程较慢;二是个别项目制定绩效目标比较笼统,没有细化,难以考核;三是财务管理中存在不规范的问题。下一步改进措施:一是每季度末定期通报项目实施情况,督促项目实施进度;二是指导、督促项目建设单位进一步细化、明确项目绩效目标;三是进一步建立健全内部制度控制管理建设,严格票据审核,进一步规范报账流程。

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  我局对2017年科通处“机动车稽查布控系统升级改造”项目开展了整体支出绩效评价,得分为89分。该项目设立有明确政策规定,设置的社会效益目标明确,经费测算明细具体化,实现了目标效益。

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

  10.教育支出:反映政府教育事务支出。

  11.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  13.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
市公安局2017决算公开(本级)
交警支队2017决算公开
巴州区公安分局2017决算公开
恩阳区公安分局2017决算公开
经开区公安分局2017决算公开
 
版权所有:四川省巴中市人民政府  承办单位:巴中市人民政府办公室
地址:四川省巴中市江北大道市政府办公大楼 联系E-Mail:bzsfwz@126.com 蜀ICP备08107079号