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  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:01541028/2018-00067 主题分类:财政\ 发布机构:市公安局
发布日期:2018-03-05 文    号: 关 键 词:预算
 
关于巴中市公安局2018年部门预算信息公开的说明
  巴中市公安局2018年收支预算经市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》(巴财预〔2018〕1号)于2018年1月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》第十四条、五十二条之规定,现将本部门2018年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  根据《人民警察法》的规定,公安机关的基本职能如下:

  (1)依法履行预防、制止和侦查违法犯罪活动;

  (2)维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

  (3)维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;

  (4)组织、实施消防工作,实行消防监督;

  (5)管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

  (6)对法律、法规规定的特种行业进行管理;

  (7)警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

  (8)管理集会、游行、示威活动;

  (9)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

  (10)维护国(边)境地区的治安秩序;

  (11)对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

  (12)监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

  (13)指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

  (14)法律、法规规定的其他职责。

  二、部门概况

  巴中市公安局实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年财政预算供给人员共1036人,供给车辆

  192辆。有下属二级预算单位8个,其中行政单位8个,分别是市公安局机关、强制戒毒所、开发区公安分局、交警支队、巴州区公安分局、看守所、恩阳区公安分局机关、恩阳区公安分局交管大队。

  2018年,全市各级公安机关要把思想和行动统一到中央的决策部署上来,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针,深刻把握当前中国社会主要矛盾变化后的治安态势,为实现巴中加快建设川陕革命老区振兴发展示范区,奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子的总体目标保驾护航,继续传承好“三种精神”、继续践行“12345”部署,争做习近平新时代中国特色社会主义思想的拥护者、传播者、践行者和捍卫者,继续保持在川东北警务工作的领跑地位,继续以实现“全省争先进,全市创一流,全省受点赞”为奋斗目标。

  三、2018年收支预算情况

  收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。(表1)

  (一)收入情况。收入预算总额23684.7万元,比2017年减少1305.8万元,其中:一般公共预算拨款收入23684.7万元,占总收入100%。(表1-1)

  (二)支出情况。支出预算总额23684.7万元,比2017年减少1305.8万元,其中:基本支出14327万元,占总支出60.49%,项目支出9357.7万元,占总支出39.51%。(表1-2)

  四、财政拨款收支预算情况

  收入包括:一般公共预算拨款收入23684.7万元。支出包括:公共安全支出20646万元、教育支出37万元、社会保障与就业支出1475.4万元、医疗卫生与计划生育支出643.7万元、住房保障支出882.6万元。(表2)

  五、一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算财政拨款23684.7万元,比2017年减少1305.8万元,主要用于公共安全支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。(表3)

  (一)基本支出14327万元,其中:

  1.工资福利支出10363.2万元,其中:基本工资3237.1万元,绩效工资9.7万元,津贴补贴3839万元,机关事业单位养老养老保险1471万元,职工基本医疗保险缴费514.7万元,公务员医疗补助缴费20.7万元,其他社会保障缴费119.4万元,奖金269万元,住房公积金882.6万元等。

  2.日常公用支出3919.8万元,其中:办公费1168.6万元,差旅费699.2万元,邮电费69万元,工会经费147.3万元,公务用车维护费772万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出44万元,其中:医疗费补助18.2万元,生活补助25.8万元。(表3-1)

  (二)项目支出9357.7万元,其中:运转类项目支出1177万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出8180.7万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2018年“三公”经费财政拨款预算总额795万元,较2017年预算总额减少40万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费0万元,较2017年预算减少10万元,主要原因是2018年全市公安机关没有人员出国(境)计划。

  (二)公务接待费23万元,较2017年预算减少30.3%,主要原因是将进一步降低接待标准和接待规格,厉行节俭。

  (三)公务用车运行维护费772万元,较2017年预算基本持平。(表3-3)

  七、政府性基金预算支出情况

  2018年政府性基金预算支出0万元,其中:项目支出0万元。(表4)

  八、政府采购及政府购买公共服务情况

  2018年政府采购支出1868万元,主要用于人口信息业务备份资源库建设、指纹自动识别系统升级扩容提速项目建设、图像平台升级扩容、PGIS地图采集、机动车稽查布控升级改造、4G移动视频回传、党政军链路、资源共享平台、三级网设备备份链路建设、特警服装购置、强制戒毒所医疗服务、指挥信通设备、交通管理设备、移动警务终端等设备设施购买;2018年政府购买公共服务支出0万元。(表6和表7)

  九、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门预算收支总表

  表1-1.部门预算收入总表

  表1-2.部门预算支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  表6.政府采购预算表

  表7.政府向社会力量购买服务预算表
 附件:
2018年部门预算公开表
 
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